第一章总则  

第一条为进一步加强航修中心现场管理工作规范化、标准化、考核制度化，提高员工综合素养，塑造良好形象，打造6S基础管理精品工程，5S现场管理培训公司特制定航修中心6S管理制度。  

第二条本规定所称6S管理是指：整理、整顿、清洁、规范、素养、安全。  

其定义为：  

整理：将工作场所中的物品区分为必要的与不必要的，必要的物品保留，不必要的物品清除。  

整顿：将必要的物品分门别类按照规定的位置合理摆放，并加以标识。  

清洁：清除并防止工作场所内的脏污，保持其干净整洁。  

规范：将所做的工作制度化、程序化，并将工作职责落实到每个岗位、每位员工。  

素养：养成良好习惯，自觉遵章守纪，培育进取精神，树立团队意识。  

安全：贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，在生产、工作中确保人身、设备、设施安全，严守国家秘密。  

第三条本规定适用于中心全体员工。  

第二章机构与职责  

第四条组织机构和工作职责  

（一）中心6S管理组织机构和工作职责（中心6S管理组织机构图见附件1）  

6S管理领导小组：  

组长：中心主任  

成员：中心副主任、各线室主管  

工作职责：  

1、审议批准中心6S管理规章制度、工作计划；  

2、审批中心6S管理费用预算；  

3、审批公司6S管理考核奖惩意见。  

（二）6S管理推进小组和工作职责（中心6S管理推进机构图见附件2）  

组长：中心副主任  

副组长：6S专干  

组员：各线室6S推进员  

工作职责：  

1、组织制定本单位6S管理相关制度；  

2、组织制定和实施中心6S管理工作计划，并组织落实；  

3、指导、协调各班组6S管理推进工作；  

4、组织建立中心6S管理推进员队伍，并进行培训和管理；  

5、组织开展中心6S管理业务培训和交流研讨；  

6、组织建立中心6S管理要素检查考核专业组；  

6、组织对各线、室6S管理工作的日常检查、考核。  

（三）各班组6S推进员工作职责  

1、组织制定和实施本线、室6S管理工作计划，并组织落实；  

2、指导、协调本班组6S管理推进工作；  

3、组织本线、室人员进行6S管理培训和管理；  

4、组织开展本线、室6S管理业务培训和交流研讨；  

5、组织对本线、室6S管理工作的日常检查；  

6、及时反馈中心下发的《6S管理问题整改表》。  

第三章6S管理培训  

第五条6S管理专干负责提出中心级6S管理培训计划，纳入中心一级培训计划，人力资源管理干事负责组织实施。  

第六条6S管理专干按计划对各线、室推进员组织实施6S管理培训。  

第七条各要素检查考核专业组分别负责各自主管要素的培训工作。  

第八条各线、室推进小组依据中心级6S管理培训计划，负责制定本线、室6S管理培训计划，纳入中心二级培训计划并组织实施。人力资源管理干事负责监督并提供培训支持。  

第四章6S管理检查考核  

第九条6S管理专干制订中心6S管理考核办法,各要素检查考核专业组制订检查考核细则（考核办法每年不断更新），纳入中心绩效考核体系。  

第十条各要素检查考核专业组对各线、室进行检查。对被检查单位存在的问题做好检查记录，及时下发《6S管理问题整改表》，限期整改，并追踪问题整改完成情况；被检查单位在规定的时间内向要素检查考核专业组反馈《6S管理问题整改表》。  

第十一条各要素检查考核专业组根据检查问题和问题整改完成情况，6S专干汇总，统一编发检查通报。  

第十二条各要素检查考核专业组根据检查通报对相关责任单位进行考核，并将考核结果报送中心6S专干进行汇总。 

第十三条各线、室要建立检查机制，定期进行6S管理自检，并建立、保存检查及整改记录。各线、室要将检查结果与每位员工的绩效考核相结合。  

第十四条有下列情况之—者，予以表彰和奖励：  

（一）在6S管理工作中有理论创新、方法创新的线、室和个人。  

（二）在6S管理工作中提出重大合理化建议并经采纳的线、室和个人。  

（三）在6S管理工作中表现突出，成绩显著的单线、室和个人。  

（四）在6S管理工作建章立制、培训教育及审核等方面做出突出贡献的人员。  

第五章办公区域和公共设施  

第十五条办公室物品和文件资料  

（一）办公室门牌标识整洁规范  

1、办公室有门必有牌，门牌标识符合集团公司VI要求，统一规范。  

2、办公室门牌标识应完好清洁。  

3、门牌规格尺寸为120mm×360mm。门牌上行字为各单位内部全称，下行字为科室/车间/班组名称。（办公室门牌图例见附件4）  

4、办公室门牌粘贴悬挂方式  

（1）单开门：单面门牌粘贴在门的横向正中，下缘高度距地面不得低于1、6米；双面门牌用支架悬挂,支架与门槛平齐。  

（2）双开门：单面门牌粘贴在门的横向正中，下缘高度与门槛平齐。  

（二）办公室物品实行定置管理  

1、办公室物品实行定置管理，物品定置图物相符。  

2、办公区域内不允许人为使用文件资料柜等办公家具隔离出单独空间，且无个人不规范隔离区。  

3、办公室定置图制作和张贴。  

（1）办公室实行一室一图，定置图为A4纸大小，白纸黑迹，用Visio2003软件绘制。办公室定置图上方标题的名称与办公室门牌名称一致，文字用22Pt黑体打印。办公室定置图下方分别注明编制、审批（必须手写）、时间，文字用14Pt黑体打印，审批由本单位领导签字。办公室定置图上应标出门窗位置及门的开启方向。（办公室定置图图例见附件5）  

（2）办公室定置图套入硬质卡片袋（210mm×297mm），用双面胶粘贴在门开启一侧的墙壁上或房间内醒目位置，目视效果最佳，定置图下边缘距地面1、6米左右。  

（三）办公室门窗地面墙壁整洁室内环境清洁卫生  

1、办公室门窗应完好、清洁，地面平整、干净。  

2、办公室墙壁、天花板应完好、清洁。  

3、办公室清扫用具、雨具应定位合理、集中摆放，标识清楚（标识为蓝底白字牌，字体黑体，标识牌尺寸为50mm×200mm，具体图例见附件6），暂无条件集中存放的清洁用具、雨具，可在办公室进行定置，标识清楚；每间办公室须控制字纸篓数量，且存放点与定置图相符。  

4、办公室的装饰物（如花草、饰品）应符合企业文化要求，适量，摆放规范合理，与定置图相符；房间内须限制花草数量，不允许占用较多办公空间。  

5、办公室的悬挂物、张贴物应符合企业文化要求，摆放规范合理；柜子四面除标识以外不得有悬挂物和张贴物，门后面不得有张贴物。  

6、办公家具内放置物品分类：  

文件资料：凡是已书写文字的，包括笔记本、帐页、书籍、文件、图纸、光盘等，统称为文件资料。  

办公用品：办公用的笔、尺、橡皮、墨水、订书机、空白表格、没文字记录的稿纸、文体宣传用品等。  

个人用品：是日常生活与工作离不开的必须品。如：卫生用品、药品、衣服、鞋子、雨具、眼镜、水杯、毛巾、劳保用品等。  

（四）文件资料分类合理摆放有序  

1、办公室资料柜内物品实行定置管理，定置图规范统一，柜内文件资料分类摆放、整齐有序，按家具内物品大类分类在定置图上标明。  

2、文件资料柜实行一柜一图，定置图为A4纸1/2的大小，白纸黑迹，用Visio2003软件绘制。文件资料柜定置图上方标题的名称为“文件资料柜定置图”，用20Pt黑体打印，其它文字用18Pt黑体打印（文件资料柜定置图图例见附件7）。文件资料柜定置图粘贴在左侧柜门内醒目位置；全玻璃柜门的柜子可不做定置图，但柜内物品须标识清楚（可用纸质不干胶标签），同一柜子标签要统一。半玻璃柜门的，可将定置图粘贴在左侧的非玻璃柜门上。  

3、文件资料柜应完好、清洁，文件资料柜顶部、底部、后面不允许放置任何物品。  

4、文件盒（夹、册）、书籍、杂志、装订资料应竖立摆放在柜内，不得横放；文件资料柜顶部、底部和后面不得摆放任何物品。  

5、资料室、档案室等存档的文件资料的管理，按公司档案文件资料管理的要求执行。  

（五）办公桌物品合理摆放有序  

1、办公桌实行一桌一图，定置图为1/8的A4纸大小，白纸黑迹，用Visio2003软件绘制。办公桌定置图上方标题的名称为“办公桌定置图”，用20Pt黑体打印；下方注明责任人，用14Pt黑体打印；其它文字用12Pt黑体打印（办公桌定置图图例见附件8）。办公桌定置图粘贴在办公桌正面的左（右）上方醒目位置，规范美观。  

2、办公桌面物品尽量少放，可根据实际摆放计算机显示器、电话机、打印机、台历、茶杯、文具等，桌面物品在办公室定置图上反映。办公桌面上放置的文件资料均为当日使用(不含桌面文件框内存放的文件资料)，且放置有序，每日下班前应清理办公桌面和抽屉的物品摆放整齐有序。  

3、桌内物品按大类划分在办公桌定置图上标明，无溢满，抽屉内文件资料不得超过抽屉高度的2/3，办公桌下不得堆放杂物。  

4、近期使用的文件夹资料可用文件盒（夹、册）存放并竖放在办公桌面上的文件框（栏）中，文件资料编号局部（同一房间内）统一，文件按编号顺序从左至右排列。  

（六）文件盒标识规范目录清楚  

1、文件盒（夹、册）颜色建议为蓝色（仅针对办公室文件资料）。资料柜内同一格层内的文件盒（夹、册）规格要求统一；文件盒（夹、册）按编号顺序从左至右排列存放，编号规则局部（同一房间）统一。  

2、文件盒标识。文件盒正面贴“封面签”（封面签图例见附件9）。“封面签”的文字横排，字体为黑体；柜内同一格层内的“封面签”标识长宽大小、文字书写位置和宽度统一，颜色统一。文件盒贴“背脊签”（背脊签图例见附件10）。“背脊签”由司徽、编号、文字组成，字体为方正大黑简；柜内同一格层内的“背脊签”标识长宽统一，司徽、编号、文字位置统一，文字书写的第一个字高度一致；“背脊签”上的司徽颜色为集团标准蓝色，条件不具备的可黑白打印，但需做到局部统一。  

3、文件夹（册）标识。文件夹（册）脊背要求贴“背脊签”。“背脊签”参照文件盒的“背脊签”的要求制作。  

4、文件资料（图纸叠成A4大小）在文件资料柜内用文件盒（夹、册）存放，同一格层内的文件盒（夹、册）要求统一。  

5、柜内同一文件盒（夹、册）内的文件资料超过5份时，须建立“卷内目录”（卷内目录表格图例可参考附件11），其中卷内目录的序号、题名为必须填写项目（可手写，字迹清楚）；“卷内目录”放于本盒（夹、册）文件的首页。  

（七）办公室电器定位摆放、布线规范美观  

1、电器设施完好、清洁，定置摆放。  

2、计算机导线应按规范捆扎（采用白色捆扎带捆扎、捆扎间距为10-15CM，捆扎后的线束弧度应适中），集束美观。  

3、计算机内文件资料分类保存，不允许储存与工作无关信息，文件夹层数应控制在5层以内；计算机桌面除应用程序外，不允许直接存放文档资料和文件夹，允许保留快捷方式的文件夹和文件，但数量不宜过多。  

4、计算机主机原则上不得放在桌面上，也不允许直接放置在地面上；电源线、导线、接线板等不得落地放置。  

（八）个人用品摆放有序  

1、个人用品应限量集中定置存放，摆放整齐。  

2、每个人只允许一处摆放个人物品，个人物品可摆放在更衣柜内或办公桌的一个抽屉（桌斗）内，或文件资料柜内的一个单独格层内。  

3、个人衣物必须定置放置，不得随意搭在椅背或随处乱仍，鞋子不得随意放在桌下。  

（九）办公设施完好  

1、办公家具完好、清洁，符合“允许旧，不能破”的原则，合理调配或逐步更换，使每间办公室内部统一，不允许将办公室做储物间使用。  

办公家具如文件资料柜、办公桌、茶柜等，  

办公电器：办公用的计算机、打印机、扫描仪、传真机、碎纸机、饮水机、电风扇等。  

2、办公室照明设施应完好、清洁。  

3、管路管线应集束规范、清洁、无锈蚀、无搭挂物。  

4、电话、电扇、空调等应完好、清洁。  

（十）办公区域的储物间  

1、储物间实行定置管理，需按要求制作定置图，且图物相符。  

2、储物间不得存放库管物资和危险品。  

3、储物间内物品摆放合理分类、整洁有序。  

第十六条办公区通道、地面、门窗、墙壁  

（一）办公区门厅、通道、地面平整、干净、通畅  

1、办公区门厅应清洁、无杂物；楼道明亮、畅通。  

2、办公区楼梯应完好无损，办公区域地面平整清洁。  

（二）门窗、墙壁天花板、照明设施完好清洁  

1、办公区门窗应完好、清洁、无破损、油漆无脱落。  

2、办公区墙壁完好、清洁、无裂纹、无污渍、无多余物。  

3、办公区天花板应完好、清洁、无破损、无漏痕。  

4、办公区照明设施应完好、清洁。  

（三）室内明亮空气清新温度适宜  

办公区环境：室内照度、空气及湿度适宜。  

（四）室内张贴悬挂物和谐统一  

办公区的张贴物和悬挂物应能反映公司特色和企业文化，整洁规范。  

（五）管路按要求达标管线清洁无锈蚀  

1、办公区各类管线符合相关规定，符合安全和色标要求。  

2、办公区各类管线应保持整洁、无锈蚀，废弃的管路管线要及时清除。  

第十七条公共设施  

（一）公共设施应保持完好  

1、公共设施（洗手间、卫生间、浴室、开水房等）门窗、地面、天花板应完好。  

2、开水房的热水器、浴室有设置安全警示标识。  

（二）环境卫生有专人负责随时清理消毒并保持室内干净无异味  

1、公共设施应制定保洁标准或相关规定。  

2、卫生间、洗手间有专人负责定时保洁，无异味。  

3、卫生洁具统一摆放，整洁有序。  

（三）卫生洁具使用节水节电装置  

1、卫生洁具完好、清洁，应定期保洁。  

2、广泛使用节水装置，无跑冒滴漏现象。  

（四）垃圾分类收集及时清理  

1、垃圾箱完好无损，标识清楚、  

2、垃圾分类收集、无遗洒，及时清理，保持周围清洁卫生环境。  

3、垃圾箱应定期消毒。  

4、生活垃圾与工业垃圾应分开存放。  

第十八条保密管理  

（一）保密工作责任制落实到位。  

（二）保密工作组织机构健全，人员配置合理，经费落实。  

（三）保密规章制度健全。  

（四）保密技防措施完善可靠。  

（五）涉密人员、涉密要害部门、涉密计算机管理符合要求。  

（六）重大涉密活动和涉外保密工作措施得力。  

（七）保密隐患整改及时。  

（八）保密工作档案管理符合相关规定。  

（九）保密管理按公司有关保密规定和制度执行。  

第六章作业现场和库房  

第十九条作业现场设备、仪器、工装、工具和物料  

（一）作业现场实行定置管理  

1、作业现场应彻底整理，清楚不必要的物品，全面整顿，实施定置管理。定置管理应做到“四必”（有物必有区；有区必分类；分类必标识；图物必相符）、“四定”（场定区，物定位，人定岗，岗定责）；两定（定位存放、定量存放）；四化（摆放五五化、存放系列化、保管标牌化、计数累计化）；四无（无锈蚀、无灰尘、无差错、无损坏）。  

2、现场定置区内物品应与定置图标示相符。  

3、作业现场的各区域应明确边线，标识清楚，统一规范。（各区域定置角线、定置区域线的图例见附件12）  

4、作业现场平面定置图  

平面定置图原则上采用1000mm×2000mm的规格，张贴在作业现场显著位置。作业面积小于100平方米的现场可以另行确定平面定置图的大小规格。各单位可根据现场的实际情况确定悬挂高度。（作业现场平面定置图图例见附件13）  

平面定置图应包括以下要素：  

（1）墙壁、楼梯通道、安全出口门；  

（2）主通道线和次通道线；  

（3）消防安全通道的疏散方向和“当前所处位置”；  

（4）设备设施；  

（5）消防设施；  

（6）主要功能区域（或生产线）；  

（7）工作间名称。（如：现场办公室、工具室、调度室、检验室、卫生间和吸烟点区域等）。  

作业现场平面定置图的制作：  

（1）平面定置图用Vioso2003软件绘制；  

（2）平面定置图标题：单位内部简称；  

（3）平面定置图所示物品各单位内部统一；  

（4）平面定置图上必须有方向标识；  

（5）平面定置图应随单位工艺布局的调整及时修改和更换。  

（二）作业现场设备、仪器、工装、工具和物料分类合理有序摆放  

1、各单位设置专职或兼职人员负责设备、仪器、工装、工具和物料的日常管理，各类台帐齐全，记录完整。  

2、破旧不堪报废的设备、仪器、工装、工具应彻底整理出现场。  

3、现场设备、仪器完好整洁，维护保养检定及时。  

4、机床附件（备件）合理分类、整洁有序、定置摆放、标识清楚，无锈蚀脏污现象，机床附件（备件）不得直接落地放置。  

5、现场仪器应完好整洁，检查校准及时，维护保养到位。  

6、工具、工装合理分类，定置摆放，标识明确；存放的工具、工装完好整洁，保持无切屑、灰尘，涂油防锈，不得直接落地放置。  

7、有故障或送检的工具、工装应该予以隔离，存放于“送修区”，并标识；报废的工具、工装，应该予以隔离，存放于“报废区”，并标识；停用工装在合格证上应注明停止使用日期，清除切屑、涂油防锈，存放于“停用区”，并标识。  

8、所有现场用工具箱（柜、台）保持完好、整洁，不得积有切屑、杂物。工具箱（柜）内物品原则上可摆放办公用品、文件资料、个人用品、工具、刃具、量具、辅助用品（指压板、螺栓、螺冒、垫片、垫块等），且不得摆放与工作无关的物品。（工具箱柜定置图图例见附件14）  

9、所有通用工具实行形迹化管理，其他单位的工具实行定置管理。操作工人的个人工具账物相符且放置数量适当。  

（三）作业现场没有无用或长久不用的物料  

1、现场物料放置在定置区内，摆放有序，标识规范清楚；无占、超出区域线现象。  

2、现场物料不允许存放长期不用的物料（超过一月），不应摆放短期不用物料（超过半个），不应放置超短期物料（超过一周）。  

3、现场辅助材料应限量存放。  

（四）作业现场设备油、液的跑、冒、滴、漏、飞溅、粉尘、飞屑、喷雾等得到有效控制，保持整洁  

1、设备设施基本应完好，无跑、冒、滴、漏、飞溅、粉尘、飞屑、喷雾等现场。  

2、设备设施的跑、冒、滴、漏、飞溅、粉尘、飞屑、喷雾等污染源得到有效控制，保持现场整洁。  

第二十一条作业现场的产品  

（一）作业现场的产品工位器具齐全、完好、有效、规格统一  

1、现场产品按照工艺规范要求，使用标准规范，规格统一的工位器具。  

2、在制品不得随意落地放置、叠放和堆放。  

3、工艺文件允许零组件叠放，应明确防护措施、叠放高度，规范放置。  

4、工位器具应完好、有效、整洁。

（二）产品定置区域标识、产品状态标识清楚，不合格品采取规范管理，并标识明确  

1、产品定置区域、状态等标识明确，规范统一。  

产品状态分为：待加工品、在加工品、待检品、待处理品、不合格品、合格品。  

产品定置区域为9大类：  

（1）转入品区（架）：接受外单位转入的产品所设置区域。  

（2）待加工品区（架）：产品处于等待加工状态所设置区域。  

（3）正加工品区（架）：产品处于工序正在加工状态所设置区域。在加工设备旁有场地时，应同时设置“待加工品区（架）”和“已加工品区（架）”；无场地时，可设置“正加工品区（架）”，但产品的状态一定要用状态牌进行区分。如：在同一个工位器具中摆放不同状态同一产品时，应用状态牌进行区分。  

（4）已加工品区（架）：产品处于工序已经加工尚未转至下工序状态所设置的区域。  

（5）转出品区（架）：需要转出产品所设置的区域。  

（6）待检品区（架）：产品进行检验前所设置的区域  

（7）合格品区（架）：经过检验后合格产品所设置的区域。  

（8）待处理品区（架）：经过检验后不合格、需等待处理产品所设置的区域。  

（9）废品区（架）：经过检验后报废的产品后所设置的区域。  

产品标识牌规格  

区域定置牌：110mm×280m

各单位可根据实际情况采用地标或立标（立标牌规格单位应统一尺寸大小和高度）进行标识。  

现场架、柜、台定置牌或地面标识牌：50mm×200mm

2、不合格品应有明确标识，并与合格品规范隔离。

3、废品应规范管理，明确标识，严格隔离，帐、物相符。  

（三）产品周转、贮放过程管理规范  

1、产品贮放应实行定置管理，摆放整齐。  

2、产品在周转贮存过程中，应有必要的、合适的工位器具。摆放整齐。  

3、产品不得有多余物。  

4、产品定置区域应整洁，不得有杂物。  

（四）多余物控制措施有效  

1、应有可靠有效的多余物控制措施。（多余物管理按照公司质量体系管理程序《QT048多余物控制办法》执行）  

2、多余物控制关键部位（如总装、部装等现场），现场不允许有多余物。  

第二十二条作业现场的通道和地面划线  

（一）作业现场的通道  

1、作业区地面明确分区，各类划线符合标准。地面划线明显清晰，无脏污破损现象。  

2、通道畅通平整，地面干净，无杂物（油、水、烟蒂、纸屑、金属屑、痰迹、槟榔渣等）。  

3、可移动设备定置区域用黄色实线标识。  

4、任何物品原则上不得超出通道线摆放。  

5、个别物品确需超出非消防通道线摆放，应设置警示牌。  

（二）通道地面划线的标准。  

1、主通道线：线宽120mm，黄色实线。  

2、次通道线：宽80mm，黄色实线。  

3、功能分区、定置线（如可移动设备、毛坯区、半成品区、成品区、工位器具、零件存放架等）：宽50mm，黄色实线。  

4、消防区等按国家标准的规定进行。  

5、黄色实线材料:瓷砖、黄色油漆、黄色胶带等。  

6、油漆划线要直，边缘清晰；采用瓷砖布线，间距不大于瓷砖长度，转弯处用同心圆弧联接。  

7、区域线和通道线不能共用。  

8、靠墙一侧的区域线和通道线必须划出，不能省略。划线不得把办公室进出门封死，大门口两边无须再划线。  

第二十三条作业区地面、门窗、墙壁  

（一）作业区地面平整、干净  

作业现场地面应平整、干净无杂物（油、水、烟蒂、纸屑、金属屑、痰迹等）。  

（二）作业区门窗、墙壁完好洁净  

1、作业区门窗、墙壁、天花板无破损、洁净。  

2、墙壁、天花板无开裂、起皮、脱落现象。  

（三）墙壁悬挂张贴物规范统一  

1、陈旧过期、破损、模糊不清的悬挂张贴物，应及时清除或更换。  

2、车行道、人行道上方悬挂物高度符合标准，且牢固可靠。  

（三）各类管线、线路布局合理，整洁  

1、废弃管线应及时清楚。  

2、管线无锈蚀、脏污、布局凌乱现象。  

3、无违章拉设临时线路，特殊情况下临时施工需要拉接线路时，按《机动设备、动力管网管理制度》第24条电气临时线路审批管理制度执行。  

4、电杆直立、拉线、横担瓷瓶及金属构架等符合安全要求。  

5、管道完好，无严重腐蚀、无泄漏(3点/1000m)，防静电积聚措施可靠；工业管道漆色标记明显，流向清晰（作业区的管路识别色和标志符合《管道的识别色、符号和安全标识》（GB7231-2003）标准要求）。  

6、防雷装置完好；接闪器无损坏，引下线焊接可靠。  

第二十四条作业区文件和记录  

（一）作业现场的文件为适用版本  

1、作业区文件必须为适用版本。  

2、适用版本文件放置定置区不得混放不适用版本文件。  

（二）作业现场的文件和记录保管摆放适当，采取适当保管措施保持完好、洁净  

1、作业现场的文件和记录要适当，规范、统一的保护措施。  

2、现场使用的文件、记录应完好洁净；不得脏污破损现场。  

3、记录应按规范填写，数据应清晰、内容完整、数据准确。  

第二十五条库房和储物间  

（一）库房  

1、实施定置管理，物品合理分类，整齐摆放。  

定置管理应按照库房管理的“四清”（帐清、物清、质量清、资金清）、“五化”（物资摆放条理化、物资存放系列化、物资保管标签化、物资管理科学化、安全整洁经常化）、“三相符”（帐/物/卡相符）、“四号定位”（定区号、架号、层号、位号）、“四分开”（产品料与设备料、冷扎料与热扎料、有色料与黑色料、规格或形状相似的料分开）原则。  

（1）库房实行定置管理，各类物品合理分类；明确标识，摆放整齐；有关管理制度明示。（库房管理按照公司质量体系管理程序《QMP7、4-4-2009A版器材采购、贮存、发放控制程序》执行）（制度牌见附件18）  

（2）库房实行一库一图（库房面积在100平方米之内的，定置图比照办公室定置图制作；库房面积超过100平方米，定置图比照生产现场平图区域布局图制作），图物相符。  

（3）库房定置区域明确，通道、区域线规范统一，清晰整洁。  

2、环境整洁，通道畅通。  

（1）库房地面平整清洁，无杂物；库房门窗、墙壁等整洁完好。  

（2）库房安全通道畅通，不得占用堵塞，个别物品确需超出非安全通道线摆放的，应设置A4纸大小的警示标识（临时占用警示牌图例见附件19）；临时存放物品要划定区域，设置区域标识，规范管理，隔离存放。  

（3）库房非安全通道平整，无随意占道现象。  

（4）库房日常保洁制度健全、责任落实，环境整洁。  

3、不合格品规范隔离，标识清楚。  

（1）库房内需存放不合格品，应标识清楚，规范隔离。  

（2）库房不得有帐外物、多余物。  

4、库房帐物卡相符，标识清楚。  

（1）库房库管物质应帐、物、卡三相符。  

（2）库房库管物质的状态标识、物质标识、齐全、规范、统一。  

（3）库房四号定位（库号、架号、区号、位号）标识应规范统一。  

5、库房各种防护措施、温湿度控制措施有效落实。  

（1）有温湿度要求的库房，温湿度控制记录填写清楚、规范。  

（2）库房温湿度控制措施有效。  

（3）贵重金属、贵重物品应按规范保管存放。  

（二）储物间  

（1）作业现场的储物间实行定置管理，定置图悬挂醒目处。  

（2）作业现场的储物间用于存放除库管物资以外的物资，储物间不得存放库管物资和危险品。（管理参照办公区域的储物间管理规范执行）  

（3）储物间内物品摆放要合理分类，整洁有序。  

第七章文化氛围与素养  

第二十六条6S管理规范  

（一）组织机构  

1、领导机构及业务工作部门健全，作用发挥好。  

2、6S业务部门与本单位职能部门分工明确，工作协调。  

（二）规章制度  

1、制订与集团公司、发动机公司相对接的各类6S规章制度，且准确、完善，  

并能及时更新。  

2、员工对规章制度执行到位。  

3、有日常管理考核办法，并能认真执行。  

4、各项原始资料完整齐全、完善，格式一致，具有可追溯性。  

第二十七条6S管理行为规范  

（一）制定并遵守行为规范要求  

1、制定了符合本单位特点的各种行为规范并能贯彻落实。  

2、员工自觉遵守生产现场的各项规定。  

3、接听电话使用文明用语。  

4、会议期间手机处于无声状态，并不得在会场上接、打电话。  

5、执行本单位吸烟管理规定。  

6、考勤规章制度健全。  

7、员工能认真执行考勤规定。  

8、单位着装符合集团公司统一规定。  

9、员工能按单位要求着装。  

10、员工有较好的仪容仪表。  

11、胸卡佩戴符合本单位要求。  

（二）工作中坚持诚实守信精益求精，树立用户至上观念  

1、有对客户意见有效管理的相关工作规范。  

2、对客户提出的产品质量及相关信息能及时处理解决，并及时进行反馈。  

第二十八条团队精神  

（一）本单位重视培养员工的团队意识，工作中取得了实际效果。  

（二）群众性合理化建议、QC小组活动和技术攻关活动的日常组织管理完  

善，效果明显，记录完整。  

（三）重视班组建设，有相应管理办法，且取得了实际效果。  

第二十九条日常6S活动与创新  

（一）6S管理活动有序，建立了长效机制  

1、有厂及基层两级6S管理计划并能够认真执行，责任落实。  

2、厂及基层6S管理日常活动健康有序，流程规范，工作顺畅。  

（二）坚持6S管理不断创新  

1、有6S管理创新活动的要求和安排。  

2、对6S管理的创新能够及时总结，取得一定实效。  

（三）与推行先进管理方法相合  

1、能把6S活动与其它现代管理办法相结合。  

2、积极推行综合评分计分卡、EVA、精益六西格玛、TPM、流程再造等先进管理工具和方法运用，并取得较好效果。  

第八章安全生产  

第三十条安全生产作业规范  

（一）建立健全安全生产管理体系  

1、建立健全安全生产网络，设立以安全生产业务为主、独立执法、直接向主管领导负责的安全机构，按集团公司要求配备专职安全管理人员，各职能部门、单位应设主管安全的领导和专（兼）职安全员。  

2、各级行政组织应建立安全生产委员会或安全生产领导小组，主要领导定期（每年2次）组织召开会议，解决本单位安全生产问题，并做好相关记录；生产单元每周生产作业会应讲评、布置安全生产工作并做好相关记录。  

3、主要负责人及安全管理人员要经过专门安全生产管理知识培训并取得资格证书。  

（二）建立安全生产制度并落实责任  

1、要建立各级、各类人员的安全生产责任制。  

2、要按集团公司要求建立健全22项安全生产管理制度，基层单位应结合公司各项安全生产管理制度及本单位实际情况制订本单位详细实施细则。  

（三）建立健全安全生产操作规程  

各岗位、各工种均有安全操作规程，且规程齐全、有效、适用。  

（四）保证安全投入消除事故隐患  

1、保证安全生产的资金投入，做到安全防护设备设施齐全有效，特殊作业场所和职业病危害作业点等安全条件满足国家和行业有关安全技术要求。  

2、有效开展安全培训教育且记录齐全，三级（车间级、班组级）安全教育记录齐全，特种作业人员100%持证上岗。  

3、开展危险有害因素辨识，按照现场检查规范每周开展隐患排查，安全隐患整改即时、有效，且记录齐全；现场检查无“三违”行为。  

4、建立职业健康安全管理体系，积极开展安全标准化认证工作。  

第三十一条生产现场设备、设施  

（一）明确设备设施的管理职责  

1、建立健全设备设施管理网络，配备设备设施管理人员；建立设备设施（含机动车辆）台帐，帐物相符，标识明确；特种设备等应有登记使用证并在检验周期内使用。  

2、强检及定期检测、试验的设备设施与工具（含手持电动工具），其检测试验报告或记录应真实齐全，至少保存一个检测周期。  

（二）做到在用设备设施符合安全要求  

1、各类设备、设施的安全防护装置及报警装置齐全有效。  

2、重点设备（如：特种设备、供电设备设施、热工和表面处理设备、动力设备）符合本质安全要求。  

3、各类工业管线平面布置图完整，管道完好，色标符合《管道的识别色、符号和安全标识》（GB7231-2003）标准。  

4、工业梯台（直梯、斜梯、活动轻活金属梯、轮式移动平台、走台、平台等）完好并符合相关标准规范要求。  

5、电网接地系统完好并符合相关标准要求。  

6、防雷接地系统完好并符合相关标准规范要求。  

第三十二条重大危险源与危险点  

（一）重大危险源符合安全要求，管理有效  

1、结合中心实际情况，制订重大危险源管理办法。各类人员按要求每月（周、日）对重大危险源进行巡查，及时发现安全隐患，且记录齐全。  

2、针对所辖重大危险源制订专项应急预案，现场配备必要应急救援物资，每年对应急救援预案进行演练，且记录齐全。  

（二）对危险点实施有效控制与管理  

1、根据《重大危险源辨识》（GB18218-2009）标准和《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（国家安监局〔2004〕56），开展重大危险源辨识工作。  

2、按《安全生产法》规定，定期开展重大危险源的安全评价工作，并报上级主管部门、地方安监部门备案。  

3、根据集团公司规定制定危险点控制管理办法，对危险点进行分级管理，相关人员应定期对本单位危险点进行巡查，并做好相关记录。  

4、各级危险点的管理符合安全检查规范。  

5、各级危险点及重点部位应有应急预案，有关单位应定期开展预案演练。  

（三）对危险化学品的管理符合国家有关规定  

按照《危险化学品安全管理条例》，制定本单位危险化学品安全管理办法，存在剧毒品的场所、危险化学品库、油库等重点部位安全管理符合国家、地方以及行业要求。  

第三十三条作业环境与职业卫生  

（一）工作现场布局符合安全标准  

1、车间设备设施布局：设备设施与墙、柱间以及设备设施之间应留有足够的距离，或安全隔离；各种操作部位、观察部位应符合人机工程的距离要求。  

2、车间通道：车行道（厂内叉车等）、人行道宽度符合标准，且通道线明显清晰；路面平坦，无积油积水，无绊脚物；车行道、人行道上方悬挂物高度符合标准，牢固可靠。  

3、车间采光：生产作业点、工作台面和安全通道普通采光照度符合标准；照明灯具完好率达100%。  

4、车间通风设备设施完好无损，符合安全规范。  

5、车间消防设施：按规定配备消防器材，且灵敏可靠，有周检记录；消防器材和防火部位设置明显标志。  

6、物品摆放：工位器具、料箱摆放整齐、平稳，高度合适，沿人行通道两边不得有突出或锐边物品。  

7、露天作业场所符合安全要求。  

（二）工作现场安全警示标识齐全醒目  

禁止类、强制类标识；警示类、化学品类标识；注意类、消防逃生类标识符合《安全标志》（GB2894-1996）、《安全标志使用导则》（GB16179-1996）、《消防安全标志设置要求》（GB15630-1995）、《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）。  

（三）工作现场员工遵守安全操作规程  

员工严格遵守安全操作规程，正确穿戴和使用劳动防护用品和用具。  

（四）工作现场的危险有害因素控制符合国家标准规定。  

1、有毒有害物质、粉尘、噪声、振动、高温、光辐射、电磁辐射、放射性物质等职业危害作业点均采取有效治理或防范措施。  

2、有毒有害作业点防护设备设施完好率100%，尘毒作业点检测率100%，合格率为85％以上。  

3、职业危害作业人员健康监护体检率为100%，并有有效的上岗前、在岗期间和离岗或退休前的职业健康检查档案报告。  

4、有健全的职业卫生管理的档案。  

第三十四条节能减排  

（一）建立健全环保减排组织体系。  

建立环保减排工作领导小组和减排网络、配备专（兼）职环保、减排管理人员。  

（二）环保、减排目标分解，考核和奖励到位。  

环保减排管理制度完善、管理责任明确，目标分解、落实，考核和奖励到位。  

（三）节能减排目标分解，考核奖励到位  

1、能源计量符合GB/T17167-1999《企业能源计量器具配备与管理导则》的规定。  

2、能源统计数椐真实，基础数椐保存完好。  

3、定期开展节能宣传教育活动。  

4、未按规定淘汰落后耗能工艺、设备和产品。  

5、建立能源管理制度，定期检查现场用煤（油）、用水、用电、用汽（气）符合节能规定，无跑、冒、滴、漏现象，单位能源管理工作考核及奖励到位。  

6、45KW及以上用能设备要有相关运行记录、生产加工情况记录。  

（四）污染物达标排放，危险废弃物做到规范化管理  

1、污染源识别清楚（绘制污染源分布示意图），建立污染物产排台帐。污染源得到全面有效治理。  

2、无环境污染事故。  

3、遵守公司环保管理规章制度，危险废弃物管理符合要求，做到安全处置。  

（五）环保设施运行管理  

1、开展环保减排培训教育工作，培训记录完整。操作和管理人员接受培训考核合格，持证上岗。  

2、制定了操作规程并张贴在使用现场，实行定人定机定责操作，运行及维护记录齐全，设施运行正常，污染物达标排放。  

（六）新改扩建项目实施环保“三同时”，同时符合国家有关节能规定。  

新改扩建项目实施环保“三同时”，建设项目符合节能、用能规范标准建设，符合环境保护有关规定。